Stützprozesse | Interne Audits . interne Audits durchführen

Schnittstellenbeschreibung

1. Eingabe:
• Nachweisdokumente: Aufzeichnungen, Protokolle : Auditcheckliste

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Ja
Nachweisdokument Nein
Arbeitsmittel, Material Nein
• Nachweisdokumente: Aufzeichnungen, Protokolle : Auditbericht

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Nein
Nachweisdokument Nein
Arbeitsmittel, Material Nein
2. Ausgabe:
• Nachweisdokumente: Aufzeichnungen, Protokolle : Auditcheckliste

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Ja
Nachweisdokument Nein
Arbeitsmittel, Material Nein
• Nachweisdokumente: Aufzeichnungen, Protokolle : Auditbericht

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Nein
Nachweisdokument Nein
Arbeitsmittel, Material Nein

Ablaufbeschreibung

1. Einführungsgespräch mit betroffenen Mitarbeitern führen
2. Mitarbeiter befragen, sowie Prüfung vor Ort (am Arbeitsplatz)
   Die Befragung der Mitarbeiter sowie die Prüfung vor Ort dient der Feststellung, ob die qualitätsbezogenen Tätigkeiten und deren Ergebnisse:
   
   • den Anordnungen entsprechen
   • die Anordnungen wirkungsvoll eingerichtet sind und
   • geeignet sind, die Ziele zu erreichen.
3. Auditfeststellungen im Auditprotokoll dokumentieren
   Auditfeststellungen sind festgestellte oder durch Nachweis belegte Sachverhalte, beispielsweise Abweichungen zwischen dokumentierten und in der Praxis angewandten Verfahren.
4. Auditfeststellung im Abschlußgespräch vor den betroffenen Mitarbeitern vorstellen
5. Falls ein Mitarbeiter nicht mit den Auditfeststellungen einverstanden ist
   Dann
   1. Auditfeststellungen erläutern
   2. Falls Einwände berechtigt sind
      Dann
      1. Auditfeststellung korrigieren
         Die Auditfeststellung und die Bewertung der Abweichung sind zu korrigieren.

      Sonst

      1. weiter mit nächstem Schritt

   Sonst

   1. weiter mit nächstem Schritt
6. Weiterleiten an Geschäftsführer, Inhaber (Auditauswertung )