Stützprozesse | Lenkung von Vorgabedokumenten Eintrag in die Liste der zugelassenen Dokumente und Formulare

Schnittstellenbeschreibung

1. Eingabe:
• Neues Formular oder Dokument

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Ja
Nachweisdokument Nein
Arbeitsmittel, Material Nein
• Nachweisdokumente: Aufzeichnungen, Protokolle : Liste der zugelassenen Dokumente, Formulare und Daten

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Ja
Nachweisdokument Ja
Arbeitsmittel, Material Nein
2. Ausgabe:
• Neues Formular oder Dokument

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Ja
Nachweisdokument Nein
Arbeitsmittel, Material Nein
• Nachweisdokumente: Aufzeichnungen, Protokolle : Liste der zugelassenen Dokumente, Formulare und Daten

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Ja
Nachweisdokument Ja
Arbeitsmittel, Material Nein

Ablaufbeschreibung

1. Dokumente in Teil 5.2 der QMD eintragen
   Jede Einführung und Änderung von internen und externen Dokumenten wird unmittelbar nach ihrer Genehmigung durch den QMB im Teil 5, 5.2 "Liste der zugelassenen Dokumente, Formulare und Daten" der QMD dokumentiert. Neben dem Verteiler ( ergibt sich aus der Zuordnung zu einer Tätigkeit - Schnittstelle - im Prozeß) läßt sich dieser Liste ebenfalls der aktuelle Revisionsstand entnehmen.
2. Weiterleiten an Geschäftsführer, Inhaber (Verteilung von Dokumenten )