Stützprozesse | Interne Audits . Auditrahmenplanung

Schnittstellenbeschreibung

1. Eingabe:
• Vorgabedokumente: Anweisungen, Gesetze : Auditplan

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Ja
Nachweisdokument Ja
Arbeitsmittel, Material Nein
2. Ausgabe:
• Vorgabedokumente: Anweisungen, Gesetze : Auditplan

Dokumenttyp:
Vorgabedokument Ja
Nachweisdokument Ja
Arbeitsmittel, Material Nein

Ablaufbeschreibung

1. Startanlaß
   Die Auditplanung bildet die Grundlage aller geplanten internen Audit-Aktivitäten.
2. Auditplan erstellen
   Vom QMB wird ein Auditplan erstellt, in dem alle planmäßig in einem Jahr durchzuführenden Audits aufgeführt sind. Der Auditplan enthält Informationen über den betroffenen Bereich, die zu auditierenden Prozesse sowie den groben Zeitpunkt der Auditdurchführung.
3. Auditplan vom Geschäftsführer inkraft setzen
   Der Auditplan wird durch die Unterschrift des Geschäftsführers in Kraft gesetzt.
4. Weiterleiten an Geschäftsführer, Inhaber (Auditvorbereitung )